PLAN ESTRATÉGICO OPTILUX 2026
Este plan define cómo Optilux duplicará su negocio en 2026. Vamos a crecer vendiendo más (más órdenes) y vendiendo mejor (ticket más alto). La clave está en mejorar lo que ya hacemos bien y agregar nuevos productos premium como Biohacking.
1. Resumen Ejecutivo
🏆 Objetivos 2026
- ✅ Órdenes: 10,897 ➔ 19,600
- ✅ Ticket: $159 ➔ $189
- ✅ Ventas: $1.73M ➔ $3.7M
- ✅ Crecimiento: +114%
🎯 Estrategia Central Dual
En 2026, Optilux va a duplicar su tamaño. Vamos a pasar de vender $1.73 millones a $3.7 millones. Esto lo logramos de dos formas:
VOLUMEN
TICKET
2. Contexto & Comparativa
VENTAS
ÓRDENES
TICKET
| Métrica | Baseline 2025 | Target 2026 | Crecimiento |
|---|---|---|---|
| Ventas Totales | $1,730,000 | $3,704,400 | +114% |
| EBITDA | $450,000 (26%) | $740,880 (20%) | +64.6% |
Métricas Detalladas de Productos
| Producto | 2025 Actual | 2026 Meta | Cambio | Impacto $ |
|---|---|---|---|---|
| Fotocromáticos ⭐ | 20% | 32.5% | +12.5pp | +$165K |
| Tratamientos AR | 28.3% | 60% | +31.7pp | +$113K |
| Segundo Par | 0.5% | 10% | +9.5pp | +$78K |
| Aros Premium | 15.7% | 20% | +4.3pp | +$70K |
| Lentes Contacto | 5% | 10% | +5pp | +$42K |
| IMPACTO TOTAL PRODUCTOS | +$468K | |||
💡 ¿Qué significa "pp"?
pp = puntos porcentuales. Por ejemplo, pasar de 20% a 32.5% es un aumento de 12.5 puntos porcentuales. NO es lo mismo que decir "+12.5%" que sería el porcentaje de crecimiento relativo.
3. Objetivos Estratégicos
Meta de Ventas 2026
+114% vs 2025
⚠️ ¿Por qué el EBITDA baja de 26% a 20%?
Es intencional y realista. Aunque el margen % baja un poco, la ganancia absoluta casi se duplica (de $450K a $741K = +64.6%).
¿Por qué baja el %?
- Invertimos más en marketing (4.4% de ventas vs ~3% anterior)
- Contratamos 2 ejecutivos B2B nuevos (salarios + comisiones)
- Training intensivo del equipo (inversión en desarrollo)
- Setup de Biohacking y nuevos sistemas (CRM, WhatsApp)
- Es mejor proyectar conservador y superar la meta
Lo importante: Ganamos casi el doble en dinero real ($741K vs $450K) mientras crecemos rápido y de forma sostenible.
Sí. Estamos siendo conservadores con el EBITDA (20% vs 26% actual) porque vamos a invertir fuerte en crecimiento. Es mejor proyectar menos y superar la meta, que proyectar mucho y quedarnos cortos.
4. Presupuesto & Ventas Trimestrales
| Trimestre | Inversión Ads | Órdenes Total | Ventas Target | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 (Ene-Mar) | $39,000 | 4,500 | $850,500 | Normal |
| Q2 2026 (Abr-Jun) | $43,000 | 5,200 | $982,800 | Décimo Mayo |
| Q3 2026 (Jul-Sep) 🔥 | $53,000 | 6,600 | $1,247,400 | PEAK VERANO |
| Q4 2026 (Oct-Dic) | $42,000 | 4,700 | $888,300 | Black Friday |
| TOTAL | $177,000 | 21,000 | $3,969,000 |
*Nota: El total ($3.96M) incluye un margen de órdenes orgánicas adicionales, superando ligeramente la meta conservadora de $3.7M.
5. Canales de Marketing Explicados
💡 ¿Qué es un "canal de marketing"?
Es cada forma diferente en que atraemos clientes. Por ejemplo: anuncios en Facebook, acuerdos con empresas, mensajes automáticos de WhatsApp, etc. Cada canal tiene un costo y genera cierta cantidad de órdenes.
Objetivo: Canal principal. De 1,554 órdenes (2025) a 6,000 (2026).
Objetivo: Crear canal nuevo. Vender paquetes corporativos a empresas.
Objetivo: Automatizar seguimiento y remarketing para cerrar más ventas.
✅ Balance Perfecto
Marketing pagado: 73% de las órdenes (14,300) vienen de inversión directa.
Orgánico: 27% (8,000 órdenes) llegan sin costo adicional (Walk-in, Referidos, Recurrentes).
6. Productos Estrella
Fotocromáticos
Meta: 32.5%
El driver #1 de aumento de ticket. Impacto: +$165K.
Tratamientos AR
Meta: 60%
Esencial para protección. Blue Star, Star, Glaciar.
Segundo Par
Meta: 10%
Oferta 50% OFF ($79.50) al cierre y por WhatsApp.
Biohacking
Target: 208 Unds
INNOVACIÓN6.1. Productos Explicados en Detalle
⭐ Fotocromáticos (Prioridad #1)
¿Qué son?
Lentes que se oscurecen automáticamente con el sol y vuelven transparentes en interiores. El cliente no necesita cambiar de lentes o cargar lentes de sol aparte.
Opciones:
- Estándar ($50): Básico, oscurece en 30-60 seg. Para uso ocasional.
- Transitions ($100): Premium, oscurece en 15-30 seg, funciona en auto. Para conductores y uso intensivo.
¿Cómo vender?
Meta de penetración:
2025
2026
👓 Segundo Par (50% OFF)
¿Qué es?
Oferta de un segundo par de lentes a mitad de precio ($79.50) usando el mismo aro. Opciones: lentes de sol, manejo nocturno, repuesto, o biohacking.
Canales:
- Al cierre (40%): Ofrecer al momento de finalizar la venta.
- WhatsApp día 7 (50%): Mensaje automático 7 días después de la compra.
- Email día 14 (10%): Recordatorio final.
¿Cómo vender?
Meta de penetración:
2025
2026
🧠 Estrategia Biohacking
Optilux deja de ser una óptica más y se convierte en líder de optimización biológica visual.
Track 1: Standalone
Para: Tech Professionals & Gamers.
- Canal: LinkedIn Ads + Webinars.
- Mensaje: "Duerme mejor, rinde 20% más".
- Precio premium completo.
Track 2: Segundo Par
Para: Clientes Sucursales Premium.
- Oferta: 50% OFF ($79.50) al cierre.
- Meta: 30% de los segundos pares.
- Filtros: Amber Sleep, Blue Light Pro.
7. Calendario Visual 2026
💡 Nota sobre la Estacionalidad
Observarás que Febrero y Noviembre están marcados como "Meses Bajos" debido a Carnavales y Fiestas Patrias respectivamente. Esto es normal y esperado. Nuestra estrategia es sobre-compensar con los meses PEAK (Julio, Agosto, Septiembre) donde la inversión y el retorno se maximizan para alcanzar la meta anual de 20,900 órdenes.
Q1 2026: Arranque (Ene-Mar)
Q2 2026: Crecimiento (Abr-Jun)
🔥 Q3 2026: PEAK MÁXIMO (Jul-Ago-Sep) 🔥
Q4 2026: Cierre Fuerte (Oct-Dic)
Q1: Arranque
órdenes
$12,000 Budget
Q2: Crecimiento
órdenes
$15,250 Budget
Q3: PEAK 🔥
órdenes
$20,050 Budget
Q4: Cierre
órdenes
$14,300 Budget
8. Riesgos y Contingencias
💡 ¿Por qué planear riesgos?
Todo plan tiene cosas que pueden salir mal. Es mejor identificarlas ahora y tener un "Plan B" listo.
⚠️ CPA Meta Ads sube >$12
¿Qué puede pasar? Si la competencia aumenta o Facebook sube precios, nuestro costo por cliente podría subir.
- Activar contingencia $15K adicional
- Pivotar más presupuesto a WhatsApp (CPA $6.88)
⚠️ Fotocromáticos no llegan a 32.5%
¿Qué puede pasar? Los asesores no los ofrecen sistemáticamente o los clientes los rechazan por precio.
- Refresher training urgente
- Aumentar bonus (+$0.50 extra)
- Demo físico OBLIGATORIO en cada venta
🛡️ Buffer de Seguridad
Hemos planeado 21,300 órdenes vs meta de 19,600. Esto nos da un buffer del 9% (1,700 órdenes extra) que absorbe problemas menores.
9. Acción Inmediata (Diciembre 2025)
🔴 ESTA SEMANA (Urgente)
🟡 PRÓXIMAS 2 SEMANAS
10. Plan de Acción Mensual 2026
| Aprobar presupuesto $177K | 👤 CEO | Dic 2 | CRÍTICA |
| Training asesores (5 días) | 🏪 Gerentes | Dic 9-13 | CRÍTICA |
| GO-LIVE Meta Ads "Resoluciones" | 🎨 DEEPLOOK | Ene 1 | CRÍTICA |
| Inicio prospección empresas | 👥 B2B | Ene 6 | ALTA |
| Lanzar campaña "Back to School" | 🎨 DEEPLOOK | Feb 1 | CRÍTICA |
| Primeros contratos cerrados | 👥 B2B | Feb 15 | CRÍTICA |
| Campaña Día de la Mujer | 🎨 DEEPLOOK | Mar 1 | ALTA |
| GO-LIVE Piloto Biohacking Premium | 🏪 Gerentes | Mar 15 | CRÍTICA |
| Campaña "Invierte tu Décimo" | 🎨 DEEPLOOK | Abr 1 | CRÍTICA |
| Webinar Biohacking (YouTube) | 👤 CEO | Abr 15 | INNOVACIÓN |
| Campaña "Regálale visión a Mamá" | 🎨 DEEPLOOK | May 1 | ALTA |
| Review piloto Biohacking | 👤 CEO | May 20 | CRÍTICA |
| Campaña Verano Fotocromáticos | 🎨 DEEPLOOK | Jun 15 | CRÍTICA |
| Cierre Q2 Análisis Completo | 👤 CEO | Jun 30 | CRÍTICA |
| Campaña PEAK "Verano con estilo" | 🎨 DEEPLOOK | Jul 1 | CRÍTICA |
| Inventario extra confirmado | 📊 Ops | Jul 1 | CRÍTICA |
| Reuniones DIARIAS War Room | 👤 CEO | Diario | CRÍTICA |
| Campaña "2do Décimo" Max Budget | 🎨 DEEPLOOK | Ago 1 | CRÍTICA |
| Mantener momentum Agosto | 🎨 DEEPLOOK | Sep 1 | ALTA |
| Review Q3 completo | 👤 CEO | Sep 30 | CRÍTICA |
| Teaser Black Friday | 🎨 DEEPLOOK | Oct 15 | ALTA |
| Preparar stock Black Friday | 📊 Ops | Oct 25 | CRÍTICA |
| Campaña BLACK FRIDAY GO-LIVE | 🎨 DEEPLOOK | Nov 1 | CRÍTICA |
| Monitoreo intensivo Black Friday | 🏪 Gerentes | Nov 28-30 | CRÍTICA |
| Campaña "Regala Visión" | 🎨 DEEPLOOK | Dic 1 | ALTA |
| REVIEW ANUAL COMPLETO 2026 | 👤 CEO | Dic 20 | CRÍTICA |